|
|
Faktúra |
18/050
|
Nákup drobného hmotného majetku - ŠJ
|
265,13 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Marcel Alexander, Ing. - Sklo-porcelán Poltár |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
15112019
|
Fa. za elektroinštala?né práce v MŠ a ŠJ
|
189,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Igor Hudák -ELIH |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
812/2019
|
Fa. za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530937229
|
Potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530937300
|
Potraviny
|
177,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1901304686
|
Potraviny
|
63,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
452019
|
Fa. za vypracovanie statického posudku
|
1 608,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Ing IGOR ZIGO |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2192014781
|
Fa. za nákup školských potrieb
|
333,84 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5309637901
|
Potraviny
|
153,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV191882
|
Fa. za kontrolu hydrantov, hadice, PHP, bezpe?nostná kontrola detského ihriska
|
371,52 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
719075454
|
Fa. za vewbouse - hosting OPTIMUM
|
51,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
WebHouse, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530938196
|
Potraviny
|
58,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019039
|
Fa. za stravu zamestnancov 11/2019
|
75,24 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
51905829
|
Fa. za nákup kníh
|
64,35 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
1 870,09 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV191922
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 11/2019
|
75,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530938769
|
Potraviny
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530939091
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5220054005
|
Fa. za nákup - elektrospotrebič
|
454,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
NAY a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1011963387
|
Fa. za dodávku elektriny
|
161,02 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |