|
|
Faktúra |
2019019
|
Fa. za stravu zamestnancov 05/2019
|
42,13 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV190766
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 05/2019
|
75,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019001116
|
Fa. za výmenu rohoží
|
33,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019001429
|
Fa. za výmenu rohoží
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1011933449
|
Fa. za dodávku elektriny
|
161,02 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8120183973
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
52,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1772019
|
Fa. za nákup - učebné pomôcky
|
396,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ELARIN, s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019023
|
Fa. za stravu zamestnancov 06/2019
|
40,15 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201992002
|
Fa. za nákup - učebné pomôcky
|
409,75 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108122344
|
Fa. za pripojenie k sieti internet
|
17,92 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
017/2019
|
Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat
|
420,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
30024019
|
Fa. za zabezpečenie naviac dokumentácie
|
210,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
CASSOFIN, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1051916742
|
Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie
|
166,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
1 733,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20190018
|
Fa. za nákup elektrospotrebi?ov
|
384,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
RAPI s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20190019
|
Fa. za servisné práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
RAPI s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
19014289
|
Fa. za nákup - kníh
|
45,38 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190347
|
Fa. za nákup čistiacich prostriedkov ŠJ
|
186,23 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Alžbeta Elexová - REFLEX |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
21911947
|
Fa. za nákup - kníh
|
39,16 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1011947656
|
Fa. za dodávku elektriny
|
161,02 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |