|
|
Faktúra |
18/050
|
Nákup drobného hmotného majetku - ŠJ
|
265,13 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Marcel Alexander, Ing. - Sklo-porcelán Poltár |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530921395
|
Potraviny
|
146,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530919970
|
Potraviny
|
46,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
1 733,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20190018
|
Fa. za nákup elektrospotrebi?ov
|
384,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
RAPI s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20190019
|
Fa. za servisné práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
RAPI s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530920711
|
Potraviny
|
244,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530920669
|
Potraviny
|
92,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530920744
|
Potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
19014289
|
Fa. za nákup - kníh
|
45,38 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190347
|
Fa. za nákup čistiacich prostriedkov ŠJ
|
186,23 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Alžbeta Elexová - REFLEX |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530921127
|
Potraviny
|
78,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
21911947
|
Fa. za nákup - kníh
|
39,16 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1901302612
|
Potraviny
|
232,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019023
|
Fa. za stravu zamestnancov 06/2019
|
40,15 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2125317392
|
Vodné a stočné
|
861,32 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530922047
|
Potraviny
|
103,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1011937771
|
Fa. za dodávku elektriny
|
161,02 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8726017838
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
52,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108122344
|
Fa. za pripojenie k sieti internet
|
17,92 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |