|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. Darina Kulcsárová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 6 k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
FIPEK s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. Darina Kulcsárová |
Vedúca ŠJ |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
1-2022-ŠJ
|
Rámcová dohoda - nákup potravín pre školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
fuudi a.s. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. Darina Kulcsárová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
18/050
|
Nákup drobného hmotného majetku - ŠJ
|
265,13 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Marcel Alexander, Ing. - Sklo-porcelán Poltár |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
52020
|
Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
Fa. za stravu zamestnancov 01/2020
|
47,31 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012012795
|
Fa. za dodávku elektriny
|
178,97 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8755229920
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV200043
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 01/2020
|
75,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2020000144
|
Fa. za výmenu rohoží
|
16,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8252953437
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
163,51 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052000569
|
Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie
|
155,52 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
3 159,08 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
28012020
|
Fa. za odborný seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Kantorka, n.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20200128
|
Fa. za nákup tonera
|
55,08 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
ABCOM Košice s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
BZ5200395
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5590032504
|
Fa. za STP APV Winpam, Winibeu
|
155,35 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
Fa. za stravu zamestnancov 02/2020
|
72,01 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012018117
|
Fa. za dodávku elektriny
|
178,97 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8726234362
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |