|
Zmluva |
1296v/2013
|
Kúpna zmluva č. 1296v/2013
|
-- |
s DPH |
|
1296v/2013
|
31.12.2012 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
530925811
|
Potraviny
|
884,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
1051923359
|
Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie
|
54,49 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
5720077643
|
Fa. za pčistenie majetku - elektronika
|
33,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
8239710025
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
146,47 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530927622
|
Potraviny
|
303,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
5201902208
|
Potraviny
|
770,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
1652019
|
Fa. za čistenie odpadového potrubia, monitoring potrubia, vyčistenie šachty
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
1011947656
|
Fa. za dodávku elektriny
|
161,02 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
8735745080
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
52,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
028/2019
|
Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat
|
420,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
5201902299
|
Potraviny
|
57,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
1019043
|
Fa. za úpravu plynového rozvodu v ŠJ
|
614,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
AQUAFORM, s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
1051927707
|
Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie
|
71,11 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
20190801
|
Fa. za spracovanie registratúry školy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Mgr. Dávid Štefan - Archivum |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
20190009
|
Fa. za nákup - učebné pomôcky
|
836,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Škokolka, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530926630
|
Potraviny
|
172,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
25190009
|
rabat
|
47,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
ERIK, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
2019167
|
Fa. za nákup a montáž digestora, ventilátora do ŠJ
|
6 001,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Štefan Bachleda |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
5720060251
|
Fa. za pčistenie majetku
|
161,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |