|
|
Faktúra |
20190029
|
Fa. za nákup - všeobecný materiál, služba
|
466,45 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Valentín Kuľbaga |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
812/2019
|
Fa. za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530937229
|
Potraviny
|
192,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530937300
|
Potraviny
|
177,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1901304686
|
Potraviny
|
63,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
452019
|
Fa. za vypracovanie statického posudku
|
1 608,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Ing IGOR ZIGO |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2192014781
|
Fa. za nákup školských potrieb
|
333,84 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5309637901
|
Potraviny
|
153,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
619065940
|
Fa. za doménu webhouse
|
14,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
WebHouse, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190630
|
Fa. za nákup čistiacich prostriedkov ŠJ
|
257,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Alžbeta Elexová - REFLEX |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
719075454
|
Fa. za vewbouse - hosting OPTIMUM
|
51,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
WebHouse, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
568/2019
|
Fa. za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb
|
68,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
CUBS, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5201902635
|
Potraviny
|
437,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
EASTFOOD s.r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530930166
|
Potraviny
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530930295
|
Potraviny
|
224,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530930648
|
Potraviny
|
62,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530930891
|
Potraviny
|
225,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1011954442
|
Fa. za dodávku elektriny
|
161,02 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8170285378
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
52,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20190656
|
Fa. za nákup - tla?iare?
|
270,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
ABCOM Košice s.r.o |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |